تحدد الأحكام الحالية للقوانين المعيارية التزام كيانات الأعمال بالمحاسبة ، وفقًا للإجراء المعتمد ، على المعاملات النقدية. وفقًا لهذه التعليمات ، عند قبول وإصدار النقد ، يجب إصدار المستندات المناسبة. دعونا نتناول المزيد من التفاصيل حول مثل هذه الوثيقة لمعالجة إصدار المال كمذكرة نقدية للمصروفات (RKO).
تحدد متطلبات تسجيل معاملات الخصم للدفع النقدي من مكتب النقد التزام المنظمة بإصدار التسويات النقدية. هذه اللحظة مكرسة في التعليمات ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي للاتحاد الروسي.
إجراء مبسط لإجراء المعاملات النقدية ومعالجتها متاح فقط للأفراد المسجلين كرجال أعمال فرديين.
يمكننا التمييز بين العمليات التالية الخاصة بدفع الأموال ، والتي يجب أن تكون مصحوبة بمستخلص من المواد الاستهلاكية:
يجب أن يكون دفع الأموال من مكتب النقد مصحوبًا بمقتطف من نموذج خاص - مادة قابلة للاستهلاك ، يتم توفير نموذج موحد من Rosstat لها. يمكن للشركة تطبيقه ، أو استخدام مستند تم تطويره على أساسه.
يعد إعداد هذا النموذج من مسؤولية المتخصصين مثل المحاسب أو أمين الصندوق أو أي مسؤول آخر تشمل واجباته هذه الوظيفة. يمكن إجراء مقتطف من المواد الاستهلاكية من قبل كبير المحاسبين أو رئيس الشركة.
انتباه:يمكن نقل هذه الوظيفة إلى أخصائي خارجي يؤديها على أساس عقد مبرم. ومع ذلك ، فإن صلاحياته محدودة.
يمكن لهذا الشخص أن يكتب RKO ، لكن ليس لديه الحق في تدوين توقيعاته. لذلك ، يجب على المدير الموافقة على المستندات عند جذب متخصص خارجي.
أساس إنفاق النقد من مكتب النقدية هو أمر الرئيس ، والذي يجب إصداره كتابةً.
يعكس الأمر الشخص الخاضع للمساءلة ، ومبلغ الأموال الصادرة له من مكتب النقد ، والغرض من هذه النفقات ، بالإضافة إلى الفترة التي يجب أن يقدم خلالها تقريرًا مسبقًا عن التكاليف المتكبدة.
يتم تشكيل الطلب على أساس طلب أو ملاحظة مستلمة من الموظف ، والتي تشير إلى الحاجة إلى الدفع. ومع ذلك ، فإن الطلب من 19 يوليو 2017 لم يعد مستندًا إلزاميًا عند معالجة دفع الأموال.
مهم:لا يعد إعداد أمر بدفع الأموال ضروريًا فقط في حالة إصدار رواتب للموظفين.
في البداية ، يتم تجميع المواد الاستهلاكية في قسم المحاسبة. ثم يتم تحويلها إلى مكتب النقدية ، حيث يتحقق أمين الصندوق من صحة تنفيذ المستند المستلم للمصروفات ، بما في ذلك وجود تواقيع إذن من إدارة الشركة.
في حالة حدوث خطأ أثناء الملء ، يجب إعادة إصدار المستند ، حيث لا يُسمح بالتصحيحات في النماذج النقدية.
بعد ذلك ، يحتاج أمين الصندوق إلى إدخال رقم النموذج وتاريخه في سجل المستندات النقدية.
قبل صرف النقود في متناول اليد ، يجب على أمين الصندوق التحقق من هوية المستلم. لتنفيذ هذا الإجراء ، تحتاج إلى التحقق من المعلومات التي تم إدخالها في النموذج مع مستند الهوية المقدم. يجب على أمين الصندوق إدخال تفاصيل هذا المستند في شكل أمر حساب.
علاوة على ذلك ، يتم تحويل مبلغ المال الذي تم إلصاقه بالمستهلك مع المستند إلى المستلم. يقوم الأخير بحساب الأموال المحولة ، وبعد ذلك يقوم بإدخال المبلغ المستلم باليد ويضع توقيعه الشخصي.
انتباه:يمكن لممثل موثوق أن يعمل كمتلقي للأموال. في هذه الحالة ، يجب عليه أن يقدم إلى أمين الصندوق توكيلًا رسميًا لإجراء هذه العملية. هذا المستند بعد الإصدار مرفق بالمذكرة.
بعد انتهاء التحول ، يقوم أمين الصندوق بإعداد وتقديم تقرير إلى قسم المحاسبة. يجب أن يكون هذا المستند مصحوبًا بجميع المستندات النقدية الصادرة خلال اليوم ، بما في ذلك أوامر المصروفات.
التحميلات:
نموذج KO-2.
أدناه ، في مثال ، سننظر في عينة لملء السجل النقدي.
يبدأ تنفيذ المستند بإدراج الاسم الكامل للشركة ، وبجواره في الجدول - المخصص لها.
يمكن إصدار مذكرة حساب في أي قسم منفصل. ثم يتم إدخال اسمه في عمود منفصل "الوحدة الهيكلية" في النموذج. خلاف ذلك ، يجب وضع شرطة في هذا العمود.
بجانب اسم النموذج يوجد حقل تحتاج فيه إلى كتابة رقم المستند ، ثم تاريخ تجميعه. يجب إدخال التاريخ بالتنسيق DD.MM.YYYY.
يتم إدخال حساب تحليلي في ملاحظة المصروفات فقط إذا تم استخدام بيانات الحساب في المؤسسة. وإلا فلن تحتاج إلى تعبئته.
الحقل الأخير في هذا الجدول هو "Target Funding Code". يجب ملؤه فقط إذا تم تطوير هذه الرموز واستخدامها في الشركة.
في حقل "المشكلة" ، يجب عليك كتابة الاسم بالكامل. الشخص الذي تُعطى له الأموال. لم يتم تسجيل اسم الشركة المستلمة هنا.
في حقل "السبب" ، يتم تسجيل سبب ضرورة إصدار الأموال من السجل النقدي. على سبيل المثال ، يمكنك هنا تحديد "الدفع مقابل المواد" ، و "الدفع مقابل الخدمات" ، و "التقرير الفرعي" ، و "دفع الرواتب" ، وما إلى ذلك.
في حقل "المبلغ" ، من الضروري تكرار المبلغ بالكلمات ، والذي يتم إصداره من مكتب النقدية.
يحتوي حقل "التطبيق" على بيانات حول المستند الذي تم على أساسه إجراء الإصدار. على سبيل المثال ، يمكن الإشارة هنا إلى تفاصيل طلب الموظف ، وكشوف المرتبات ، ووثائق الشحن ، وما إلى ذلك.
مهم:يجب توقيع المستند المكتمل من قبل رئيس وكبير المحاسبين في الكيان التجاري. من خلال هذا الإجراء ، يؤكدون أن المستند تم إعداده بشكل صحيح ، كما يمنحون الإذن بإجراء العملية.
أدناه ، يقوم متلقي الأموال بدون اختصارات بخط اليد بإدخال المبلغ بالكلمات. بعد ذلك ، يحتاج إلى التوقيع.
ثم يقوم أمين الصندوق بإدخال بيانات المستند الذي تم تقديمه في النموذج لتحديد الهوية. عادة ما يتم استخدام جواز السفر كوثيقة من هذا القبيل.
بعد تحديد كل هذه البيانات ، يتم توقيع المستهلك المكتمل من قبل أمين الصندوق.
يمكن استخدام أمر الصرف لإصدار أموال لكيان قانوني ، على سبيل المثال ، كدفعة مقابل خدمات أو مواد. ومع ذلك ، في هذه الحالة ، لا يمكنك الإشارة إلى اسم الشركة باعتباره المستلم.
للتنفيذ الصحيح للمستند ، من الضروري الإشارة إلى الاسم الكامل في عمود "المشكلة". موظف يتلقى مدفوعات نيابة عن المنظمة.
إذا كان لا بد من الإشارة إلى اسم الشركة ، فمن الأفضل عمل نقش من النوع التالي: "شركة ذات مسؤولية محدودة من خلال Ivanov I.A.". في عمود "التطبيق" ، من الضروري الإشارة إلى تفاصيل التوكيل لتلقي الأموال.
يمكن إصدار أمر صرف لتسليم الأموال إلى البنك. أثناء هذه العملية ، من المستحيل الإشارة إلى الكلمات "الإيرادات" أو "إلى البنك" أو عبارات مماثلة في عمود "الإصدار".
عند تسليم النقود ، تحتاج إلى كتابة اسمك بالكامل في RKO. الموظف الذي يقوم بهذه العملية ، وكأساس ، يضع البيانات في إعلان الإيداع النقدي.
انتباه:عندما يتم إصدار راتب وفقًا لبيان ، يمكن عندئذٍ إعداد أمر إنفاق واحد له. في عمود "المشكلة" ، في هذه الحالة ، يتم كتابتها إلى "موظفي المنظمة". وسيكون الأساس في هذه الحالة هو تفاصيل كشوف المرتبات ، والتي بموجبها يتم الدفع. في الوقت نفسه ، لا يلزم ملء الأعمدة "إلى" و "تم الاستلام" و "التوقيع" - يجب تركها فارغة.
يُشار أيضًا إلى النموذج KO-2 على أنه أمر ضمان نقدي للحساب أو RKO. يتم استخدامه لغرض تصحيح ، وفقًا لمعايير التشريع ، تسجيل المصروفات النقدية من مكتب النقد ، والتي يتم تنفيذها عن طريق إصدار النقد في أيدي موظف في الشركة أو كيان خارجي (على سبيل المثال ، مقاول).
يتم إصدار النموذج KO-2 في نسخة واحدة ويجب توقيعه:
ثم إن كان المحاسب غائبا وجب أن يوقع عنه الرئيس. إذا كان المدير بشكل مستقل ، دون تدخل محاسب وأمين صندوق ، يحتفظ بمكتب نقدي ، فلا يلزم إلا توقيعه الخاص (البند 4.3 من توجيه بنك روسيا رقم 3210-U بتاريخ 2014/03/11).
تخضع RKO للتسجيل في مجلة منفصلة ، تتوافق مع النموذج KO-3.
يمكنك قراءة المزيد حول محاسبة المعاملات النقدية والنقدية والمستندات الأخرى المستخدمة في المعاملات النقدية في المقالة "مجلة تسجيل الطلبات النقدية الواردة والصادرة".
يمكنك تنزيل نموذج KO-2 على موقعنا على الإنترنت:
تم تحديد المتطلبات التشريعية لاستخدام نموذج KO-2 عند تسجيل المعاملات النقدية فقط فيما يتعلق بالمنظمات (البند 4.6 من التوجيه رقم 3210-U). في السابق ، كان هناك شرط مماثل صالحًا لأصحاب المشاريع الفردية ، ولكن الآن يمكن لأصحاب المشاريع الفردية استخدام النموذج الموحد KO-2 فقط إذا رغبوا في ذلك. قد تنشأ حاجة مماثلة لرائد الأعمال الفردي إذا:
يمكن ملء نموذج KO-2 من قبل الشركة في شكل ورقي أو إلكتروني - مع طباعة لاحقة وشهادة مكتوبة - أو في شكل رقمي بالكامل عند استخدام الأنظمة الآلية (البند 4.7 من التعليمات رقم 3210-U).
النموذج KO-2 هو ضمان نقدي للإنفاق ، وهو أمر مطلوب لملئه من قبل جميع الكيانات الاقتصادية التي تدفع نقدًا من مكتب النقد. في RKO ، يجب ملء جميع الخطوط المخصصة لمتلقي الأموال ، ويجب أيضًا اعتماد RKO من قبل كبير المحاسبين والمدير وأمين الصندوق.
أمر الإنفاق النقدي (RKO)- هذه إحدى وثائق الانضباط النقدي التي تصدر في كل منها تسليم مجرمنقدا من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية. يتم تشكيل RKO في نسخة واحدة من قبل موظف محاسبة وموقعة من قبل رئيس المنظمة وكبير المحاسبين وأمين الصندوق والشخص الذي يتلقى الأموال.
ملاحظة، اعتبارًا من 1 يونيو 2014 ، يتم تطبيق إجراء مبسط للحفاظ على الانضباط النقدي ، وفقًا لرجال الأعمال الأفراد أكثر غير مطلوبإعداد المستندات النقدية (PKO و RKO و cash book).
الضمان النقدي للإنفاق (نموذج KO-2) ، صالح في عام 2019:
في النسق "منظمة"يشار إلى الشكل القانوني (LLC ، CJSC ، إلخ) واسم المنظمة (على سبيل المثال ، LLC "الشركة").
في النسق "كود OKPO"يجب عليك تحديد رمز OKPO وفقًا للإخطار المستلم من Rosstat. إذا لم يتم تعيين الرمز ، فضع شرطة.
في الميدان "رقم المستند"يشار إلى الرقم التسلسلي لسجلات النقد (يجب أن يكون ترقيم المستندات النقدية الواردة والصادرة خلال العام مستمرًا ، ومن بداية العام التالي يجب أن يبدأ من جديد).
في الميدان "تاريخ إعداد"يشار إلى تاريخ إصدار الأموال من مكتب النقد بالتنسيق DD.MM.YYYY (على سبيل المثال ، 03/05/2019). يجب إصدار RKO في يوم إصدار الأموال من مكتب النقد ، وبالتالي فإن تاريخ إصدار النقود ويوم إصدار الأمر هو نفسه.
منع "الخصم":
في الرسم البياني "كود الوحدة الهيكلية"يشار إلى رمز قسم المنظمة التي تصدر السجل النقدي (إذا لم يكن لدى المنظمة أقسام هيكلية ، ضع شرطة).
في الرسم البياني "حساب مناظر ، حساب فرعي"يشار إلى رقم الحساب ، والذي يعكس الخصم منه إصدار الأموال من مكتب النقدية وفقًا لمخطط الحسابات المحاسبية:
عدد "قانون المحاسبة التحليلي"يتم ملؤها فقط في حالة توفر الرموز المقابلة.
في الرسم البياني "تنسب إليه"يشار إلى رقم الحساب المحاسبي ، والذي يعكس الائتمان الخاص به إصدار الأموال من مكتب النقدية (كقاعدة عامة ، هذا حساب 50.1 - "مكتب الدفع النقدي").
في الرسم البياني "مجموع"يشار إلى مبلغ المال الصادر من ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية بالأرقام.
عدد "رمز الوجهة"يتم ملؤها إذا كانت المنظمة تستخدم نظام الترميز المناسب في أنشطتها. في هذه الحالة ، يشار إلى رمز الوجهة لاستخدام الأموال المتقاعدين.
في النسق "القضية"يشار إلى الاسم الكامل للفرد (في الحالة الأصلية ، على سبيل المثال ، إيفانوف إيفان إيفانوفيتش) أو اسم المنظمة التي من الضروري إصدار الأموال لها.
في النسق "قاعدة"يجب عليك تحديد أساس إصدار الأموال من مكتب النقدية ، على سبيل المثال: "إصدار المساعدة المالية"أو "التبرع بالمال للبنك"إلخ.
في النسق "مجموع"يشار إلى مبلغ المال الصادر من مكتب النقدية بالكلمات. في نفس الوقت ، يتم كتابة الروبل بحرف كبير وكوبيل بالأرقام. يجب وضع علامة على الحقول الفارغة بشرطة.
في النسق "طلب"تنعكس المستندات الأولية المرفقة ، مع الإشارة إلى أرقامها وتواريخها ، والتي على أساسها يتم إصدار الأموال من مكتب النقدية (التوكيلات ، والإيصالات ، والأوامر ، والبيانات ، وما إلى ذلك).
ملحوظة: لا يتعين على الرئيس التوقيع على الكاشير إذا قام بعمل تسجيل إباحي على المستندات المرفقة بالأمر النقدي.
سلسلة "تلقى"يتم تعبئتها من قبل الشخص الذي تم إصدار الأموال له من مكتب الصرف. يشير فيه إلى مقدار الأموال المستلمة (في نفس الوقت ، يحتاج إلى كتابة الروبل بأحرف كبيرة ، وكوبيل بالأرقام). التالي هو توقيعه وتاريخ استلام المال.
عند إصدار الأموال للتسوية النقدية ، يجب على أمين الصندوق التحقق وثيقة الهويةالمستلم (جواز السفر أو وثيقة أخرى). يشير أمين الصندوق إلى اسم ورقم وتاريخ ومكان إصدار هذه الوثيقة في السطر المقابل من السجل النقدي.
خط "مقدم من أمين الصندوق"يملأها أمين الصندوق فقط بعد إصدار الأموال للتسوية النقدية. في ذلك ، يضع توقيعه بنسخة (اسم العائلة والأحرف الأولى).
مملتئ بالكامل يبقى الطلب في ماكينة تسجيل المدفوعات النقديةمؤسسة (ولم يتم إصدارها إلى مستلم الأموال) وتعمل بمثابة تأكيد على أن الأموال تم إصدارها بشكل قانوني.
ملاحظة، يحظر إجراء تصحيحات في الضمان النقدي للإنفاق.
فيما يلي أمثلة لملء نموذج أمر نقدي بالمصروفات في عام 2019:
يتم السحب النقدي من مكتب النقد على أساس المستهلك. إن تعبئته ، مثل ملء أي مستند آخر ، له خصائصه الخاصة ، والتي يمكنك التعرف عليها من هذه المقالة.
يجب إصدار المستهلك في الحالات التالية:
عند ملء أمر حساب ، يجب أن تسترشد بالقواعد التالية:
إذا تم إصدار الأموال إلى الموظف المسؤول بموجب التقرير ، فإن إعداد أمر حساب أمر إلزامي. يتم تشكيلها وفقًا لبيان الموظف المسؤول كتابيًا. يمكن كتابة هذا البيان بأي شكل. الشيء الرئيسي هو أنه يحتوي على معلومات حول مبلغ النقد الذي تم إصداره ، وفترة إصدار الأموال ، وتاريخ وتوقيع مدير المنظمة.
عند إصدار الرواتب ، من الضروري أيضًا إعداد مستندات تسوية نقدية. إذا تم تنفيذ الإصدار وفقًا للبيان ، يتم إصدار الأمر إلى أمين الصندوق بصفته مستلمًا للأموال. في سطر "استلام" يتم كتابة الأحرف الأولى من أمين الصندوق ، وفي السطر "الأساس" - إصدار رواتب للموظفين. تطبيق المستند هو كشوف المرتبات.
أمين الصندوق يوقع على إيصال النقد. إنه مسؤول عن المبلغ المستلم. وفقًا لهذه الوثيقة ، يقوم أمين الصندوق بإصدار الراتب.
يمكن تنزيل نموذج الفاتورة بتنسيق Word و Excel. كل واحد منهم له مزاياه وعيوبه.
يمكن لعدد أكبر من البرامج العمل مع مستندات Word. لا تعمل العديد من الحلول مع ملفات Excel.
إذا قمت بتنزيل النموذج القابل للاستهلاك بتنسيق Excel ، فسيكون أكثر تميزًا. وهذا يعني أنه يمكن التعرف عليه بسهولة في جميع إصدارات Excel وبرامج الجهات الخارجية الأخرى. وإذا قمت بتنزيل نموذج RKO في Word ، فهناك مخاطرة تتمثل في عدم قدرته على الفتح في برامج تختلف عن البرنامج الذي تم إنشاؤه فيه.
ميزة أخرى لنموذج Excel هي الملء الأكثر ملاءمة. يتم تمييز خلايا إدخال المعلومات ، لذلك يكاد يكون من المستحيل ارتكاب خطأ في الإدخال. عند ملء مستند Word ، هناك فرصة لإدخال معلومات عن طريق الخطأ في الحقل الخطأ ، مما قد يؤدي إلى انتهاك بنية النموذج.
يجب أن يكون التقيد الصارم بالانضباط النقدي أحد المسؤوليات ذات الأولوية للقطاع الاقتصادي للمؤسسة. في هذه الحالة ، ستحتاج إلى العمل مع المستندات الخاصة التي تؤكد حركة الأموال من خلال مكتب النقدية للمؤسسة.
أحد العناصر المهمة في التوثيق الأساسي هو الضمان النقدي للمصاريف ، والذي يتم تقديم شكله على موقعنا على الإنترنت. وينظم القانون القواعد التي يتم ملؤها وشكلها. ستؤدي معرفة اللوائح ذات الصلة إلى القضاء على وجود أخطاء عند ملء الحقول المحددة والاحتفاظ بالسجلات في هذا الجزء من الأنشطة المحاسبية.
يتم تنظيم استخدام الضمان النقدي للحساب بموجب اللائحة BR 373-P. مفهوم هذه الوثيقة مكرس أيضا في التشريع.
RKO هو المستند الأساسي الذي تستخدمه الكيانات القانونية لعكس التدفق النقدي في المحاسبة.
يُطلب من الأشخاص المصرح لهم إصدارها لكل معاملة خصم متعلقة بحركة النقد من مكتب النقد بالمنظمة. لهذا ، يتم وضع نموذج RKO مناسب. يتم تنظيم جميع الإجراءات التي يمكن تنفيذها في مثل هذه الحالة ، على سبيل المثال ، من قبل رجل أعمال فردي ، بموجب توجيه البنك المركزي الصادر في 11 مارس 2014 "بشأن إجراءات إجراء المعاملات النقدية للملكية الفكرية".
بالنسبة للمؤسسات ، يتم كتابة قواعد تسجيل معينة ، يتم بموجبها توزيع مسؤوليات ملء النموذج المقابل. في حالات مختلفة ، يحق للأشخاص التالية أسماؤهم تنفيذ هذه العملية:
صلاحية الطلب محدودة. اليوم هو يوم عمل واحد.هذا يعني أنه يجب استلام المبلغ الصادر بموجب المستند في التاريخ المحدد فيه. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فيجب إصدار نموذج جديد.
من أجل عدم ارتكاب خطأ في التصميم ، يجب أن تدرس بعناية مثال ملء أمر حساب نقدي. لا يُسمح بأي تصحيحات للتاريخ (شطب أو تلطيخ بمصحح أو تعديلات أخرى) أو أي معلومات أخرى. نسخة واحدة تكفي.
عينة لملء أمر نقدي للحساب
يجب أن يحتوي الجزء السفلي على توقيعات المسؤولين المعتمدين للشركة أو المنظمة. عدد هؤلاء الناس محدود. يجب أن يتم الاحتفاظ بالبطاقات ذات التوقيعات النموذجية من قبل المتخصص الذي يصدر الأموال لهذا المستند.
كقاعدة عامة ، الموقعون على RKO هم:
يجب وضع التوقيعات بجانب الألقاب والأحرف الأولى من الاسم المشار إليهما. يسمح البنك المركزي بتسجيل RKOs فقط في شكل ورقي. يمكن أن يتم الملء باستخدام إدخال الآلة (كمبيوتر / طابعة) أو قلم حبر جاف (لا يتم قبول المستندات المصممة باستخدام أقلام هلام نظرًا لقصر مدة صلاحيتها). يجب أن يكون لون الحبر أزرق (أرجواني) أو أسود. لا تقبل الألوان الأخرى مثل الأحمر أو الأخضر.
اقرأ أيضا: عرض مشروع العمل: كيف تستعد
يقوم أمين الصندوق الذي يصدر الأموال بالإجراءات التالية:
إذا كان المستند يحتوي على تصحيحات واضحة أو محو ، فلا ينبغي قبول هذا النموذج للتنفيذ.
تحتاج إلى معرفة أن أمر الإنفاق يجب أن يظل في مكتب الدفع النقدي ، ولا يتم تسليمه إلى مستلم الأموال.
هناك قائمة منظمة للظروف التي يسمح فيها بإصدار الأموال. وتشمل هذه:
عينة من تعبئة RKO لدفع الأجور
في نهاية يوم العمل ، يجب تسجيل جميع سجلات النقد في المجلة المناسبة ، والتي يتم بموجبها الاحتفاظ بها. بفضل هذا الإجراء ، يتم التحكم في عمل أمين الصندوق بحيث لا يكون هناك سوء فهم أثناء عمليات التدقيق مع الأرصدة النقدية. يتم الاحتفاظ بمجلة التقارير في النموذج KO-3. يقوم رواد الأعمال الفرديون بعمل إدخالات لكل ريال عماني في دفتر النقدية.
يتم تنظيم عملية تخزين النسخ الورقية من قبل رئيس المؤسسة أو الشخص المرخص له بأمر كتابي.
شكل المستند المعتمد الحالي موجود في اللوائح. يتم تجميع النموذج النهائي على أساس المعلومات المحددة فيها.
يمكن ملء نموذج KO-2 يدويًا وبمساعدة البرامج الخاصة التي تساعد على أتمتة إدخال المعلومات في الحقول المحددة في المستند. يجب أن يحتوي العنوان على الاسم (كامل أو قصير) حسب الوثائق القانونية. إذا لم تكن هناك تقسيمات فرعية هيكلية ، فسيتم وضع شرطة في الحقل المقابل.
أدخل المعلومات التالية في الأعمدة المناسبة:
.jpg)
